十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

主要职责：省职教中心是 1996 年 2 月经省编委“甘机编 (1996) 013 号”文件批复成立，是省教育 厅直属的面向全省职业技术教育，集教学、科研、教材建设、毕业生就业指导及校办产业开发等为一体的事业单位。

“中心”成立以来，紧紧围绕全省职业教育事业发展的需要，举全力加快基础建设，拓宽工作渠道， 提升服务水平，各项工作得到了快速发展，构建了较为完整的职业教育服务体系。

二、机构设置

省职教中心是甘肃省教育厅直属的财政差额拨款的公益二类事业单位，是独立法人单位、财务独立核算单位。财政拨款 3 人，自收自支 7 人，长聘 5 年以上 5 人。人员情况：“中心”现有职工 (含聘用 人员) 15 名，正式编制 10 名，研究生2 名，本科 13 名。“中心”内部设立了办公室、教育教学研究室、发展研究室、校企合作室、财务室等五个职能科室。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (本部门没有相关数据，故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (本部门没有相关数据，故本表无数据)

(以上内容详见附件1)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计15514337.00元。收支较上年决算数15176807.96 元增加 337529.04 元, 增长2.23%,主要原因是全省大力投入加大职业教育事业发展，增加了职业教育专项经费同时也增加了事业经费收支。一是开展职业技术教育教学研究，组织实施职教科研、成果鉴定、评价及教学质量的监测、评估，组织实施全省高等职业教育对口招收中职学校学生考试工作。二是搭建服务平台，为中职学校毕业生就业提供政策指导、信息咨询、就业安置及跟踪管理等服务；多次举办全省校企合作洽谈会、签约会，着力搭建服务学校和企业的平台。调研职业学校的人才需求情况，统筹指导、协调 全省职业学校毕业生就业安置工作

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15514337.00 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2757600.00 元，占 17.77%；事业收入 12656737.00 元，占 81.58%；其他收入 100000.00 元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7435456.24 元，其中：基本支出 5155456.24 元，占 69.34%；项目支出 2280000.00 元，占 30.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支总计 2757600.00 元。与 2020 年 3189000 元相比，财政拨款收、支总计各减少 431500.00 元，下降 13.53%。主要原因是受疫情影响项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2737600.00 元，较上年决算数 3189100 元减少 451500.00 元，下降 14.16%。主要原因是受中职教育结构调整影响，职业教育大量工作不能正常开展调研。

1．教育支出年初预算数为 4209800.00 元，支出决算为 8245194.82 元，完成年初预算的 195.86%, 决算数大于预算数的主要原因是主要原因是职业教育大力发展。主要用于以下几个方面：搭建服务平台，为中职学校毕业生就业提供政策指导、信息咨询、就业安置及跟踪管理等服务；多次举办全省校企合作洽谈会、签约会，着力搭建服务学校和企业的平台。调研职业学校的人才需求情况，统筹指导、协调全省职业学校毕业生就业安置工作。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 41400.00 元，支出决算为 41400.00 元，完成年初预算的 100.00%,

3．卫生健康支出年初预算数为 22700.00 元，支出决算为 22700.00 元，完成年初预算的 100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为 17100.00 元，支出决算为 17100.00 元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457600.00 元。其中：人员经费 348900.00 元，较上年决算数增加168500 元，增长58.28%，主要原因是3人全额拨款，7人自收自支；人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、各类社保支出、长聘人员工资及社会保险支出。公用经费40300.00 元，较上年决算数26500元增加13800.00元，增长了52.08%。公用经费用途主要包括“办公费、 印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费、委托业务费、公车维护费、其他商品服务支出等”。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为 2600元，支出决算为 2600 元，完成年初预算的 100.00%,

两年数据一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位因公出国（境）年初预算数为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2600元，支出决算为 2600元，完成年初预算的 100.00%, 两年数据一致。

公务用车运行维护费年初预算数为 2600元，支出决算为 2600元，完成年初预算的 100.00%,两年数据一致。

3.公务接待费年初预算数为0元，支出决算为0元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国 (境) 共计 0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，国（境）外公务接待0次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行经费支出。

我单位本年度无会议费支出。

本年度培训费支出1000 元，较上年决算数减少200 元。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计103230元，其中政府采购货物支出30270元，政府采购服务支出72960元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中副部 (省) 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位各项职教事业业务用车。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门没有项目绩效自评。

第四部分 名词解释